用友怎么用管理员身份登录

1. 用友怎么用

用友怎么用

1.请问一下用友软件怎么用啊

以用友财务软件填制凭证步骤为例：

1、首先，打开U8软件，登录并打开业务工作。

2、然后选择“打开财务工作”打开总账。

3、然后单击“打开凭证”，填写凭证并添加凭证。

4、最后输入汇总表、借方科目、金额、贷方科目、金额，即可完成。

2.用友软件怎么用

打开系统管理，系统，注册，电脑属性，计算机名，用户名，admin，确定，账套，建立（账套号：005），账套名称：a，单位名称a，行业性质：新会计制度科目，下一步，完成，可以建账套，分类编码方案（科目编码级次第四级，2，第五级，2），确认，确认，确定，是（立即启用账套），总账（选GL），确定，启用当前系统（是），退出，极限，操作员，增加，编号（003），姓名a，增加，编号004，姓名b，增加，退出，退出，权限，权限，选中刚建的账套（005 a），点击操作员003，选中账套主管，设置003为账套主管，是，点击操作员004，选中账套主管，设置004为账套主管，是，退出，关闭系统管理。

打开用友通，用户名003，账套选中005，确定，关闭期初档案录入，总账系统，凭证类别，确定，退出，常用摘要，常用摘要编码必须输入1，常用摘要正文输入任何一个字（如：张），点相关科目，增加，退出，会计科目，选中要增加的科目，增加，科目编码（如：113101），科目中文名称（如：E），确定，增加，（类似上面增加的），（有单位的改为数量金额式，账页格式选中数量核算计算单位吨），题目要求修改的修改，退出，总账，设置，期初余额（只需输入最后一列），录完后试算，确认，退出，填制凭证，增加，Enter,Enter，附单据数必须是 1,Enter，摘要1,Enter，科目名称，Enter，输入金额（借方），Enter，科目名称，Enter,Enter，输入（贷方金额），增加按F5键，Enter,Enter，附单据数1，类推（若借方金额记到了贷方按空格键可更正），最后一张凭证必须保存，确定，退出，双击下方操作员，用户名改为另一名操作员，确定，总账系统，审核凭证，凭证类别，记记账凭证，确认，确定，审核，成批审核凭证，确定，退出，记账，下一步，下一步，记账，确认，确定，月末转账，期间损益结账，放大镜，本年利润科目，3131，确定，全选，确定，若出现一张记账凭证，保存，退出，关闭月末结账，换操作员，审核凭证，确定，审核，退出，记账，月末转账，所选科目金额为零，没生成转账凭证，确定，关闭，月末结账，下一步，对账，下一步，下一步，结账，财务报表，文件，新建，新会计制行业，资产负债表，确定，数据，账套初始，确认，数据，关键字，设置，确定，左下角红色格式，否，数据，关键字，录入，单位名称，a，确认，是（第一页），保存，保存，关掉里面的框，新建，新会计制度行业，利润表，确定，数据，账套初始，确定，数据，关键字，设置，确定，左下角格式，否，数据，关键字，录入，单位名称，a，确认，是（第一页），保存，关闭。

3.用友财务软件怎么用

U8产品：用友集团财务操作流程设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度 1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。

要使用一个产品必须先启用这个产品。【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。

置灰区域表示不可修改。 3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。

（主要适用于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。（U821系统初始化设置）操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货——（适用于供应链用户） 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理（结账）注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）反记账操作流程图：对账（Ctrl+H）恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字（成批取消签字） UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型（用友公司的总账系统、工资系统等）之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。

利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存重点：报表设计以及常用报表公式设置工资管理操作流程日常业务操作流程图： a）新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加 b）部门档案——增加 c）打开工资类别：工资项目设置——增加 d）工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。注意事项：（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。

（2）、有下列情况之一，不允许反结账：总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

固定资产操作流程日常业务操作流程图：原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单资产减少——【卡片】菜单，。