上月漏记的那笔跟会计商量一下，能否做成这个月的发生，如果实在不行，就只能记入上个月了。你日记账的余额一定要和会计的账面金额对上。
借款是否有正式的借款单呢（不是白条那种），有正式的借款单的话就记入吧，如果没有，最好向你领导建议一下，借款的时候写个正式的借款单好入账。如果实在没有借款单而只是白条，就不要入账了。
补充：我的意思是你会计怎么做的，他的现金余额与你现金日记账的余额是否相同。如果相同，那这笔漏记的你当成这个月付出即可，一样入账。如果不一样，那你摘要上注明一下补充入账，不用红字。
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