育才学习网1. 单位的财务报账单怎么填写
报销费用的填写要求： 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处； 2、将原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边； 3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。 5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。 扩展资料： 报销规定 （一）、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。 5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具，员工长途出差交通费可实报实销，出租车票。
参考资料来源：：百度百科—报账。
2. 导游报账单怎样填
导游报账规范
1.报账前请导游带好门票、发票、返单，如果没有带，报账员将拒绝给其报账。
2.导游凭第一张报账单报账，即写了签单号及借款金额的计划单。
3.借团款金额导游如不确定可与出纳核对后填入报账单。
4. 返单上请导游写好自己的名字。
5.请按范本填写好组团社名称、人数及团号。
6.导游没有现付，但是签了单的金额一定要填上，签单的酒店或宾馆名称也要填写清楚；如果因为导游不写签单金额，漏算成本，此费用将由导游承担。
7.公司所带门票导游要报入团队报账单里，金额填入签单栏，门票多出需退回。
8.导服、加点、进店的金额请导游填入相应位置，加点进店的金额务必保证其真实性，一经查出虚报，需承担相应的责任。
9. 现付给司机的车费，导游向司机索要收条，以便维护自己的利益。
10. 粘贴各票据时请按以下次序贴好，门票贴在最下边，门票上面贴车票，发票贴在最上边，贴门票时左上角需留出一定的位置，以便装订。
