育才学习网1. 发票内容是“明细”是什么意思,京东上的
发票内容是“明细”是指购买东西的具体内容，包括价格、数量等等。
发票内容一般包括：票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、银行开户账号、商（产）品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额，以及大小写金额、经手人、单位印章、开票日期等。
实行增值税的单位所使用的增值税专用发票还应有税种、税率、税额等内容。
1993年1月1日全国实行统一发票后，发票联必须套印：“发票监制章”，统一后的“发票监制章”形状为椭圆形，规管长轴为3厘米，短轴为2厘米，边宽0.1厘米，内环加一细线。
上环刻制“全国统一发票监制章”字样，下环刻有“税务局监制”字样，中间刻制监制税务机关所在地省（市、区）、市（县）的全称或简称，字体为正楷，印色为大红色，套印在发票联票头中央。
扩展资料
普通发票的开具规定：
1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票；
2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章；
3、使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；
4、发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；
5、开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票。
参考资料来源：百度百科-发票
2. 增值税发票清单填写清单怎么写
开具增值税专用发票清单的具体步骤 1、进入防伪税控系统， 进入发票管理界面，点击发票填开； 2、确认发票号码 3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息；选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面； 4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息； 5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面； 6、打印发票； 7、在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。
扩展资料增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。 实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步，它与普通发票不同，不仅具有商事凭证的作用，由于实行凭发票注明税款扣税，购货方要向销货方支付增值税。
它具有完税凭证的作用。更重要的是，增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来，保持了税赋的完整，体现了增值税的作用。
对于增值税专用发票通常有两种称呼，以“十万元”为例，分为：“十万元版”和“限十万元版”。其中，“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元，而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。
在日常工作中，要注意区分。 开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2017年7月1日以后，增值税发票必须要有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
参考资料：百度百科 增值税发票。
3. 增值税专用发票清单发票怎么填开
根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）中规定：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。
因此，您可根据以上规定开具增值税专用发票清单。
《增值税专用发票清单的打印方法》
一、DOS版开票系统：
①、选择<；发票管理/销项发票查询>；选项。
②、在<；开始日期中>；填入所要打印的e799bee5baa6e59b9ee7ad9431333339663938发票明细的第一份发票的开票日期，格式为：XXXX年XX月XX日。<；结束日期>；中填入所要打印的发票明细的最后一份发票的开票日期（如要打印00000001~00000050号发票明细，则在开始日期中填写00000001号发票的开票日期，结束日期中填写00000050号发票的开票日期），下面其余各项条件都选全部。
③、将光标移至<；打印>；即可。
二、Windows版开票系统：
①、在<；发票管理/发票查询>；中选择全年度数据。
②、在弹出的查询框中点击<；查找>。
③、在<；开始日期>；中填入所要打印的发票明细的第一份发票的开票日期，格式为：XXXX年XX月XX日；<；结束日期>；中填入所要打印的发票明细的最后一份发票的开票日期（如要打印00000001~00000050号发票明细，则在开始日期中填写00000001号发票的开票日期，结束日期中填写00000050号发票的开票日期），输入完毕后点击<；确定>。
④、点击<；打印>；，在下拉菜单中选择<；打印发票列表>。
⑤、在弹出的对话框中点击<；打印>。
关于打印内容选择，你可以点击类别代码左面的小框，在弹出的窗口中将不需要的条目移到左半边即可，一般保留发票代码、发票号码、开票日期、购方税号、合计金额、税率、合计税额、打印标志、作废标志。
如果打印的东西超出一张“A4”纸的范围，可适当调整标题字体和表体字体的大小。（推荐：标题字体为小四，表体字体小五）。
4. 增值税发票销售清单明细怎样填写
增值税发票清单
开具增值税专用发票清单的具体步骤
1、进入防伪税控系统，
进入发票管理界面，点击发票填开；
2、确认发票号码；
3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息；选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面；
4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息；
5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面；
6、打印发票；
7、在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。
5. 增值税发票怎么开发票明细
增值税发票新规规定，销售方在开具增值税发票时内容应如实开具。
一、什么情况下需要用到增值税发票清单？
按国家税务总局《增值税专用发票使用规定》第十二条规定：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控
系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
增值税发票的版面最多可以添加八行，超过八行时就需要用到增值税发票清单。
二、开具增值税专用发票清单的具体步骤
1、进入防伪税控系统，
进入发票管理界面，点击发票填开；
2、确认发票号码
3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息；选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面；
4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息；
5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面；
6、打印发票；
7、在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。
三、开具专用发票及清单过程中，提醒您注意以下事项
1、项目齐全，与实际交易相符，且字迹清楚，不得压线、错格；
2、开票人和复核人不要为同一人；
3、章印清晰，不要盖在金额的数字上，不便于辨认；
4、清单是发票附件，在确认开具清单后，发票版面上的货物或服务名称则显示为“详见销货清单”，金额和税额则与清单的汇总数一致，且不超过该版本发票的最大金额限额；
5、打印清单需要用“增值税应税货物或劳务销货清单”专用纸，一式三联，其中第一联自用，第二联和第三联需要加盖财务专用章或者发票专用章并随同发票一起寄送给客户；
6、一份清单专用纸最多可以打印25行商品信息，超过25行则需用到多份清单专用
纸来打印；
7、清单上会显示购货方、销货方名称，发票版本代码和发票号码，与发票版面上相对应；
8、打印清单时需正确放置正反面，如果放错，则二、三联无复写效果；
9、清单打印如果发生错误，可重新打印，不影响发票的使用。
四、增值税普通发票的清单要求
目前税法中规定对增值税专用发票和增值
税普通发票都可汇总开具，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，只是对于增值税普通发票并无强制性要
求。所以增值税普通发票可以汇总开具清单，也可以用购物小票、自制清单等附件作为税收凭证，具体可根据实际工作情况来考虑。
6. 发票清单是什么意思
发票清单是指汇总开具增值税发票时，后面所附的应税销售行为具体经济业务的清单。
在现实经济业务交往中，有些企业发生应税销售行为时，因品种、规格、型号多种多样性，而一张增值税发票的版面最多可以罗列出八行，当一次交易业务超过八行时，在一张增值税发票上就无法容纳本次交易所有的经济业务信息。
为使开具的发票符合 “项目齐全、内容真实”规定要求，解决在一张增值税发票上就无法容纳本次交易所有的经济业务信息的问题，国家税务局作出规定，在增值税发票之后附上销售清单的方式加以佐证。这所附的销售清单，就是人们口语中的“发票清单”。
附：营必增前一般纳税人使用的《销售货物或者应税劳务》清单式样。
扩展资料：
发票
发票，是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款项凭证。现行税制发票分为（普通发票）和（增值税专用发票）两大类。普通发票是指增值税专用发票以外的纳税人使用的其他发票。
简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。
对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。
规定
增值税专用发票必须按下列规定开具：
1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票，财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。
4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。
5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。
购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。
6、发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。
7、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。
8、不得拆本使用专用发票。
参考资料来源：搜狗百科-增值税专用发票
7. 增值税专用发票有清单时发票上怎么填写
请按以下方法操作：
商品明细过多，超出票面行数，可以利用“清单”功能开具发票。具体操作如下：
(1)在发票填开界面输入客户信息，然后点击“清单”按钮。
(2)在“清单填开”界面进行填开，完后点击左上角的“完成”按钮。
(3)开票软件返回到“发票填开”界面，票面商品名称处自动显示“详见销货清单”字样，合计的金额和税额是清单中所有商品的金额和税额的合计。
(4)检查无误后打印此张发票，然后在“发票查询”中选择此张带清单的发票点击“打印”-“销货清单”，用普通A4纸打印即可。
