育才学习网1. 仓库管理制度怎么写
仓库管理制度 ， 是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、物资的验收入库 1.物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经 使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
（1） 未经部门主管批准的采购。 （2） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
（3） 与要求不符合的采购物资。 4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收， 并及时补填"入库单"。
二、物资保管 1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二 齐、三清、四号定位"。 （1） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
（2） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 （3） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更正 3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性。
三、物资的领发 1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2.库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填 写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。 4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或 货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领 用人签字。 四、物资退库 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2. 仓库管理须知
仓库管理中的注意事项：1、库存管理要实行定位管理，即引入货位管理系统，货位的编制方法：X-BB-CC,AA是指货位的排数，BB是指货位的层数，CC是指货位的位数；例：A-01-02是指A排，第一层，第二个货位；2、制作区位配置图，放在仓库入口处便于查阅；3、储存货物不直接接触地面，可用托盘或货位存储；4、仓库内需使用温湿度计，控制限好仓库内的温湿度，并保持通风良好；5、仓库内要根据相关要求设置防水、防火、防盗设施，以保证货物的安全性；6、货物储存应设置货物材料卡计录出入库情况，出库要按FIFO的原则；7、在条件允许的情况下，尽量采用WMS管理库存，做到底库存，高订单满足率；10、仓库重地不得随意进出，进入仓库人员必须登记后方可进入，若条件允许要设置门禁。
3. 报废物品清单怎么做
"库存物资报废.毁损处理审批表
仓库名称： 仓库保管： 申请日期： 2008 年 11 月 30 日 "
财务编码 品种 规格 数量 单价 金额 报废毁损原因 质量鉴见结论 处理方案
201 银黄口服液 合 97133 3.7993 369041.05 过有效期
283 心通颗粒 袋 6720 4.3793 29428.90 过有效期
285 柴银口服液 合 122460 5.4460 666917.16 过有效期
287 银杏叶片 合 49187 1.5020 73878.87 过有效期
208 大青叶针 合 5645 1.5789 8913.10 过有效期
合计金额（大写）： 1148179.08 申请人： 责任人：
变价收入（大写）： ￥ 缴款人： 收款人： 收据号：
处理记录： 物资管理部意见： 财务审核意见： 分管领导意见： 总经理意见：
经办人： 负责人： 会计：
证明人： 复合：
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
4. 我需要为公司建立一份公司采购制度,但我不清楚应该如何写,请大
物资管理制度 1目的 1.1规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。
1.2加强物资管理程序控制，明确相关部门及采购人员的责任。 2适用范围 公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理。
3职责 3.1 本制度由采购部负责编制、完善并实施； 3.2 公司物资管理相关环节执行本办法； 3.3相关验收部门负责采购物资的检验验入工作； 3.4财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理。 4物资申报与审批 4.1物资申报 4.1.1常规作业日常用物资，由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡，填写《物资申购单》；常规作业停止时，各作业单位必须提前通知仓库。
4.1.2 非常规用料，由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。 4.2物资审批 4.2.1各单位《物资申购单》在报送前，必须严格履行审批手续，对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》，采购部门一律不予受理。
4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。 4.3物资申购单的报送与撤消 4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份，经总经理批准后，一份自留，一份于当日报采购部。
4.3.2物资申购单需撤消时，原申报单位应立即书面通知采购部，并注明撤消原因。 4.3.3原申报单因已定货未能撤消时，采购部应函复原申报单位的撤消通知。
5物资采购的原则 5.1物资采购统一由采购部门采购，非采购人员一律不得私自采购物资，否则仓库不予验收入库，财务不予结算。 5.2采购部严格按照《采购计划单》组织采购，货比三家，优中选优，做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务，以确保采购物资的最佳性能价格比。
5.3对首次采购的物资，条件允许的情况下，应尽量争取先试用后付款。价格难以确定的，也应根据同类物资市场行情和以往的经验，确定参考价格。
5.4常用物料以《采购订单》的形式与供方进行订购，非常规大宗物料采用购销合同方式进行订购。 6物资的采购 6.1采购部根据各单位报送的“物资申购单”编制《采购计划单》，并妥善安排采购员进行物资采购。
6.2属现款结算的物资采购，采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款，经总经理签字批准后，到现金出纳员处办理借款手续。 6.3需要根据样品采购的物资，采购员要到仓库拿取样品，并办理登记手续，订完货后把样品返回仓库。
6.4在临沂能购买到的物资在叁天内必须到位，急用的物资当天尽量购回，经多方面了解确实无法订购的，要在计划单上报后的三天内，列出清单报至采购经理解决。 6.5有特殊要求或型号不确切的，可要求申报单位派人协助采购。
6.6因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项，采购员要及时与申报单位落实，达成一致后实施采购。 6.7订单确认后按订单流水号存档管理。
6.8当日物资采购完毕后采购员要填报《物资采购清单》，一式三份，一份上报采购部经理，一份报送仓储科，一份自存备查。 7采购物资的结算 7.1增值税发票开列要求： 7.1.1对供货单位为一般纳税人的，采购的物资一律要求提供增值税专用发票，对初次提供发票的供货单位要求提供“三证”（即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书），（目的是规范取得专用发票，防止取得虚开发票给公司造成不必要的损失。）
并保持发票的完整性、平整，不得涂改、模糊不清，特别对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其他杂迹。 7.1.2收款人、复核人、开票人、必须打印齐全或盖私章，开票人和复核人不能是同一个人。
7.1.3发票专用章上的单位名称、税号必须与供货单位及发票上的名称、税号完全一致；公司购货单位的相关名称、税号等相关信息要准确无误。 7.1.4发票专用章要清晰、位置正确，不能盖有现金收讫章。
7.2普通发票开列要求： 7.2.1取得的普通发票要正规、合法，所填项目要齐全、大小写必须一致、填票人、收款人要写全称、内容一致、字迹规范、不能涂改。 7.2.2加盖发票专用章或财务专用章，同时盖章要清晰，必须一次性复写不能盖有现金收讫章。
7.2.3发票通过邮寄的，凡是增值税发票的采购员必须要求供应单位以特快的 形式邮寄，并在中间夹张纸以免复写。 7.2.4采购员接收到发票后，需妥善保管以免丢失。
7.3物资款结算： 7.3.1现金结算：采购员于采购业务结束后持所购物资的申购单、发票、入库单到财务办理结算，并抽借据。 7.3.2银行存款结算：采购员于采购业务结束后，持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部，财务部报经总经理批准后安排付款。
7.3.2所报发票必须符合发票开列要求中的各项规定，否则退回采购经办人员重新开列，造成损失的由采购经办人员承担。 7.3.3办理结算时，如由于采购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时，要及时退回采购经办人，采购员接到发票后无待殊情况外，于24小时内落实完毕后报帐。
8采购物资验收入库 8.1仓库对采购人员购入的日常用物资，一律凭“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库，并开具验收入库单。
8.2非常规用物资由仓库通知相关部门人员任“物资申购。
5. 物资科月度总结
我自**年到三处做物资管理以来，在处长的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责，物资管理工作总结。
使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。**年我局开始贯彻iso-9000标准，这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式，让管理工作有据可寻。
作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责（文案中国，原创代写各类稿件），认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。工程材料的管理中严把收发料关。
认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称（文案中国，原创代写各类稿件）、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。
然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。
对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写工程物资耗用清单，把工程剩余料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。
施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚（文案中国，原创代写各类稿件）。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。
根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤：第一步，对材料分类分项管理。
首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。第二步，对工具进行分项管理。
把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称；长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。第三步，施工机具重点管理。
首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏（文案中国，原创代写各类稿件）。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。
在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。
仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。第四步，物资管理台账按材料、工具、机……（整理编辑：文案中国）。
6. 结合自己所在企业实际情况,设计一份“XX公司物资采购价格管理办
第一章 总则第一条 为了规范全院的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本管理办法。
第二条 本办法是全院采购原材料、燃料、辅料、零部件、配件、低值易耗品、办公用品（包括办公用家具），劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。第三条 全院物资采购工作由供应处归口管理。
第二章 计划、请购和决策管理第四条 产业类各单位须于每年第三季度开始编制下一年度主要原材料、燃料、辅料等采购计划，并于11月1日前报科技产业处审查，经主管产业的院领导批准后，于11月10号前抄送供应处。供应处汇总后于11月25日前编制成全院下一年度的主要原材料、辅料、燃料等年度采购计划，报主管物流和产业的院领导，并抄送财务处。
各单位应根据生产、销售情况对年度采购计划每季度进行一次滚动调整，程序同上。临时要求的计划外采购须说明原因并另行办理申请，程序亦同上。
第五条 产业类各单位都要根据本单位的具体情况建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关业务部门及人员的权限，做到责任到人，权限到人。第六条 产业类各单位采购大宗原材料、燃料、辅料及其它金额较大的物资（“金额较大”一般指在10万元以上，但可根据各单位的情况适当调整）时，必须由单位负责人和有关业务人员通过办公会议集体决定进货渠道、数量、质量、价格等重大事宜。
第七条 产业类各单位均须健全请购管理程序，即对经院领导批准的计划内或计划外生产所需主要原材料、燃料、辅料等重要物资欲实施采购时，首先由采购人员填写《采购物资申请单》（详见附表2），然后须经本单位负责人签字批准。完成请购批准程序后，方可对外签订采购合同。
第八条 不具备独立法人资格的产业类各单位采购各类物资必须以院名义对外签订采购合同，合同文本须经供应处审核，加盖院合同专用章并存底备查。采购金额在50万元以上的，还须经主管产业的院领导批准。
具备独立法人资格的院全资子公司可以公司名义对外签订采购合同，加盖本公司的合同专用章，并须将其中金额超过50万元的合同报供应处备案。第三章 比质比价采购第九条 产业类各单位和供应处都要广泛收集拟采购物资的质量、价格等市场信息，并要及时掌握信息的变化，以便做到比质、比价采购。
第十条 产业类各单位采购大宗原材料、燃料、辅料等物资，除仅有唯一供货单位或生产经营有特殊要求者外，都要经过比质、比价，有条件的应招标，选择质量好、信誉高、价格合理的两个以上供货单位，经单位负责人办公会议确定后，由各单位的采购部门或采购人员实施定点采购。第十一条 各单位欲购买办公家具，须提交申请报告，经物业管理处审核并报主管物业的院领导批准后，由各单位按照比质比价的原则自行采购。
第十二条 各单位所需的通用物资（详见附表1清单），原则上由供应处统一采购，以求达到批量采购，降低采购成本。供应处应每年下发一次新的统一采购物资清单。
凡由供应处提供的纳入清单的通用物资，原则上要低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发现从供应处领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即提出申诉，供应处应即说明原因或更正。
特殊情况须经主管物流的院领导批准后，方可由各单位自行采购。工作需要的剧毒化学药品、易燃易爆化学药品等危险化学品，由各单位提出申请，单位负责人签字，报保卫处和供应处审核，由供应处到公安局办理审批手续后统一采购。
其他任何单位和个人不得自行采购剧毒化学药品、易燃易爆化学药品等危险化学品。第十三条 各单位在自行采购时，必须按照“采购业务职务分离”的原则，所指派的采购人员不得是所购货品的请购或使用人员。
请购或使用人员可以提出技术要求或与采购人员同办。各单位还应建立供货单位档案，进行动态管理。
未经批准不得到非定点单位采购物资。第四章 财务手续第十四条 不具备独立法人资格的产业类各单位在对生产、经营用主要原材料、燃料、辅料等重要物资实施采购时，须持按第二章第七条规定批准的《采购物资申请单》，按《北京矿冶研究总院对外支付款项管理办法（暂行）》（矿冶院字〔2004〕71号文）规定的审批权限办理付款手续。
第十五条 具有独立法人资格的院全资子公司在对生产、经营用主要原材料、燃料、辅料等重要物资实施采购时，须持按第二章第七条规定批准的《采购物资申请单》到财务中心办理付款手续。第十六条 各单位采购物资以后，均须严格按照本制度中《北京矿冶研究总院物资仓储管理办法》的规定办理入库手续，形成签字完备的《材料验收单》（详见附表3）。
各单位采购人员须持采购发票和该签字完备的《材料验收单》、经单位负责人签字批准后方可到财务处报销。财务处将报销后的《材料验收单》留存1份，分送采购单位、审计处和供应处各1份。
第五章 价格监督第十七条 全院行使价格监督的职能部门是审计处。审计处内设比价员，负责从各种渠道。
7. 我现在在做一个库存控制的毕业设计,想问一下库房业务背景该怎么写
一、物资的验收入库 1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经 使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科 主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经总经理或部门主管批准的采购。 b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。 4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收， 并及时补填"入库单"。
二、物资保管 1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二 齐、三清、四号定位"。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更正 3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性。
三、物资的领发 1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2.库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填 写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或 货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领 用人和总经理签字。 四、物资退库 1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2.废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做 好记录和标识。
8. 仓库工作流程怎么写
仓库工作流程：
1、货物入库
仓管员要亲自核对货号、尺码及数量与供应商发货单是否一致。核来对无误，把入库日期、货号、数量、尺码以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上。一定要记清楚货物各方面的数据
2、货物上架
登记好货物之后，据韶关家园招源聘网了解，要把打印好的标签贴到货物上，安排好安放的位置，把相同系列的货物整齐地摆放2113到货架上，放好后再次核实货物的数量和安放位置是否正确，检查货物是否有毁坏。
3、货品出库
仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应迅速、准确5261的录制转仓单，核对出仓的数目和数量，货物是否在出仓过程中是否有毁坏。货物出仓后要核对剩余货物的数量，并登记清楚出仓账本。
4、货品采购
当收到公司的采购单，要根据实际情况整理需要采购的物料，要考虑成本的计算，不能随意购买，购买时要检查每件4102货物的情况，看是否有质量上的问题。采购回来要及时进仓，核算清楚数目。
5、货物处理
当发现货物多于购买色数量或者少了，要做好及时的处理的工作。对于有损坏的货物要及时作出处理，做好登记。以上资料由安通厂房网整理。1653