育才学习网1.发货通知单和出库通知单 送货通知单和入库通知单 个 各有什么区别
K3 ERP系统业务处理流程 一、采购全过程管理1、正常采购流程 a） 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。
其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。b） 送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。
其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。c） 送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。
财务签字后，留下记账联。另一联留给送货人员，作为出门凭证之一。
d） 财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时反映应付账款。2、采购退回流程 a） 仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在K3系统中制作红字外购入库单，打印一式四联，签字后仓库留存一联。
b） 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本，手写单价与系统内的单价应当一致，采购部签字后留存一联，送货一联。说明：只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。
c） 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在K3系统中审核红字入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽，财务留下记账联。d） 财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时冲减应付账款。
3、关于采购费用 a） 财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本，若不需要，则直接记账。b） 若需要计入存货成本，则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单，根据凭证模板生成总账凭证。
二、销售管理和应收账款管理1、业务部正常销售 a） 业务部根据业务员要货请求，制作销售订单，经业务员确认商品和数量后，制单员审核订单，打印一式三联，由业务人员签字，业务部留一联，业务员凭其它两联到仓库提货。特殊控制：销售单价不允许低于最低售价，并且订单修改价格时不允许低于修改前价格的 %。
b） 仓库发货：仓库根据订单组织发货，根据销售订单下推生成销售出库单，无须指定单位成本，审核销售出库，打印一式四联销售出库单，仓库在提货订单上签字表示实发，并在销售出库单上签字，只留一联订单。c） 业务员持三联销售出库单和一联销售订单到财务，财务根据销售订单和销售出库是否匹配，根据销售出库单下推生成销售发票，审核并钩稽，业务员凭最后两联销售出库单和出门证送货，到货后回执一联销售出库单。
特殊说明：若销售订单商品与实际发货商品不相符，必须修正销售订单，若相符可直接修正根据订单关联生成销售出库单的数量。d） 财务部根据销售出库和销售发票钩稽关系，依据凭证模板制作总账凭证，形成应收账款。
2、营业部正常销售 a） 营业部根据当日实际销售情况，制作销售出库单，无需指定单位成本，与当日日报表相符后，审核销售出库单。b） 财务根据销售出库单下推生成销售发票，审核并钩稽。
c） 财务部根据销售出库和销售发票钩稽关系，依据凭证模板制作总账凭证，形成应收账款，同时完成当日的现金收款凭证制作。3、销售退回 a） 业务员持客户开具的退货清单（或根据手写标准格式退货单），交仓库保管员验收入退回货物，仓库保管员审核无误后，制作退货通知单，标识新旧货并审核，打印一式三联，保管和业务员签字，各自留一联，附上退货单后给业务部一联。
b） 业务部根据收到附有退货单的退货通知单，确定退货价格，下推生成红字销售出库单，补录退货单价，审核打印一式两联。业务部留一联，给财务一联。
c） 财务根据红字销售出库单下推生成红字销售发票，并审核钩稽，根据凭证模板生成总账凭证，冲减应收账款。三、生产领料及完工入库管理1、配套调拨：微机室根据BOM制作由主仓库调拨至生产车间的调拨单（自动生成的数量可能因为不允许负结存而需修正），打印一式三联，车间人员持该三联到仓库提货，仓库和车间人员签字后，仓库留存一联，生产部留存一联，仓库每日下班前，将当日调拨单集中送至财务，财务第二天午要即时审核。
2、产品完工入库：根据车间完工报告，由车间人员到微机室打印一式三联的完工入库单，无须指定成本。车间人员持三联单到仓库送货，仓库验收后，仓库和车间共同签字后，各留存一联，仓库每日下班前，将当日完工入库单集中送至财务，财务第二天午要即时审核。
3、财务审核产品完工入库后，要完成生产库物料的倒冲领料，减产生产车间的库存。具体操作：使用BOM配套查询功能，指定完工产品及数量后，自动生成生产领料单，无须指定成本，无须打印。
生成的领料单不应该存在负结存的问题。4、生产领料单要指定成本对象，以方便按成本对象归集材料消耗成本。
5、。
2.哪个ERP系统可以控制先收款后发货
精效ERP企业管理系统，把繁琐交给精效，把利润留给自己，通过流程化， 精细化，全过程的管理实现企业高效率运营。
精效ERP完全模拟现实工作流程，上一步没完成，下一步无法操作，所有重要的工作内容与工作环节，必须经过“申请-审批”的过程，甚至需要一级，二级，三级审核。
精效ERP营销订单管理流程：订单提交-合同评审（价格，货期，条款）-签字确认-财务审核（收款或先货后款审批）-发货备货提交-仓储出库。实现全过程，全流程工作与监控。
还可以全自动处理流程中客户的特殊申请，分批发货，分地发货，代付运费，多种结算方式，不同结算方式与收款审批全自动关联，多种“发”票类型，先申请后开票，支持价格体系，违反公司价格体系必须审批，支持采购备货，生产备货与销售订单一对一自动关联，支持动态库存数据实时监控，做订单时就可以实时查看到库存情况，预订情况，以及采购在途，生产在线情况，如果是自产产品还可以查看到所需物流的库存情况，预订情况以及采购在途情况。
总之，与现实工作完全一致。所有繁琐事务，不再需要人工记录，保存，完成，全部交给精效ERP代替人工。
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