育才学习网1.采购的具体工作内容是什么
采购 目的：规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，确保采购产品符合规定的要求。
范围：适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择和评价。 职责：采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。
生产部负责外包过程的控制。 技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。
供应商评价 5.1.1 管理部采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。 5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。 5.1.3.1书面评价 a） 质量管理体系认证证书（附影印件）。
b）营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。 5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。
5.1.3.3 实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。 5.1.4 采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购课主管审核管理部经理批准后，列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。
5.1.5 采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理或管理部经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。 5.1.6 如顾客有规定，《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准后，方可选用。
5.1.7 采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。 5.1.8 供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。
5.1.8.1 评价评分方法： a）产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分 b）供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分 c）服务：（100分-总扣分）/100分X10分 5.1.8.2 供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。 5.1.8.3 A类产品的供应商： a) 95-100分优先考虑订货； b) 85-95分不采取措施； c) 70-85分要求有书面改进措施（甚至减少订货）。
5.1.8.4 B类产品的供应商： a) 85-100分优先考虑； b) 75-85分可不采取措施； c) 65-75分需要改进。 5.1.8.5 C类产品的供应商： a) 80分以上优先考虑； b)60分以上表示许可。
5.1.8.6 考核分在上述最低分数以下的供应商，取消其合格供应商资格。 5.1.9 对A、B类原材料供应商的实地质量能力评定原则上每一年进行一次，已获得第三方权威机构质量体系或产品认证并在有效期内的供应商在评审时其质量体系可免作全面审核，一般仅对主要内容作抽查，但工艺审核和其他审核内容仍然进行。
5.1.10 供应商的实地质量能力评定按《供应商质量能力评定细则》执行。 5.1.11 管理部应以QS9000和ISO9001:2000作为基本质量体系要求进行供应商质量体系的开发，并以供应商符合QS9000和ISO9001:2000为目标。
5.1.12 如果作为供应商开发的一部分，品管部必须按5.1.9规定的频次对供应商进行评定。 5.1.13 在新的或更改过的产品或过程进行批量投产之前，应对供应商实施生产过程或产品认可，品管部应保存首批样品的检验报告。
5.1.14 外包过程的供应商评价和再评价采用上述办法。 5.1.15 采购课应保持《合格供应商名册》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。
5.1.16 在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由品管部提出处理方案，采购课通知供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效果，则由品管部提议采购课取消其合格的供应商资格，若该供应商需要重新评价，则按5.1条款重新评价合格后方可再次列入《合格供应商名册》。品质影响严重者，则永久取消其供应商资格。
5.2 采购控制 5.2.1 原辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名册》范围内进行。如遇特殊情况，需在未经评价的供应商处采购时，按5.1.5条款执行。
5.2.2 合同规定时，可在顾客指定的供应商采购原辅料，但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。 5.2.3 用于生产的所有材料应满足先行对限制有毒、危险物品的政府的要求及安全规定，以及考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面的规定。
5.2.4 各部门所需物料的采购都应先填写请购单，经部门负责人审核厂长批准后，交采购课实施采购。 5.2.5 特殊及金额特别大的请购单须经总经理核签后方可安排采购。
5.2.6 采购课依据各部门的需求期限，制定采购计划，安排询价、议价作业。 5.2.7 需采购之物料，如是采购过的有先例的规格材料，可参考前价填写订货单，数额较大时须重新安排询价、议价、寻找成本、品质适合的供应商，填写请购单上的比价记录，转交部门经理审批后实施。
5.2.8 由采购课将填好比价记录本的请购单交由相关主管审核以后，开定货单，联络供应商。 5.2.9 定货单的内容可包括： a） 品名、规格、厂名； b) 。
2.采购的工作内容是什么
搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息。
编制辅料采购计划并实施采购。 协助采购经理处理日常进出口业务，完成采购订单制作，确认、安排发货及跟踪到货日期。
做货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库，配合财务月底关帐工作。 及时在ERP系统中完成采购的相关数据录入。
积极开拓货源市场，以达到货（价）比三家的目的。 负责对采购材料质量、数量核对工作，定期编制辅料采购情况的分析总结报告。
协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题，并负责退货、索赔等相关事务。 协助维保部门实施备品配件和维修急件的采购。
完成上级交办的其他工作。 日常工作汇报至厂长，专项事务汇报至采购经理。
3.采购工作包括哪些内容
转载以下资料供参考 采购员工作内容 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。
每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。
单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。
协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。 一、工作概要： 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。
二、主要职责： 1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。 4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。
并做好物料交货异常信息反馈日报表。 5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。 7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、协助财务中心做好对帐工作。 11、定期或不定期向采购主管汇报工作。
12、服从上级临时安排的其它工作。 采购跟单员工作岗位职责 一、工作概要： 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。
二、主要职责： 1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。
3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。 5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。
8、协助采购员做好对帐工作。 9、服从上级临时安排的其它工作。
采购工程师工作岗位职责 一、工作概要： 负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、统筹安排本部门的具体工作。
2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。 3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。
4、掌握公司使用的原材料、辅料、工（治）具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。 5、通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。
6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。 7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。
8、部门5S管理工作的PDCA循环运作。 9、定期向总监汇报工作情况和改善方案 采购文员工作岗位职责 一、工作概要： 单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。
二、主要职责： 1、《入库单》的接收和签回。 2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。
3、供应商文件、资料的管理。 4、每月不良品处理情况的跟进。
5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。 6、模具的建档和帐目的管理。
7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。 8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。 10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果 采购部门管理职责 一、部门概要： 依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。
协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。 二、主要职责： 1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核； 2、负责供应商的评审、考核及管理； 3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进； 5、配合公司进行原材料的采购成本控制； 6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流； 7、完成其它部门的临时采购需求； 8、完成上级交待的临时工作任务； 9、向上级汇报工作。
4.采购员的相关工作及内容
采购员的工作内容
搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息。 编制辅料采购计划并实施采购。 协助采购经理处理日常进出口业务，完成采购订单制作，确认、安排发货及跟踪到货日期。 做货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库，配合财务月底关帐工作。 及时在ERP系统中完成采购的相关数据录入。 积极开拓货源市场，以达到货（价）比三家的目的。 负责对采购材料质量、数量核对工作，定期编制辅料采购情况的分析总结报告。 协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题，并负责退货、索赔等相关事务。 协助维保部门实施备品配件和维修急件的采购。 完成上级交办的其他工作。 日常工作汇报至厂长，专项事务汇报至采购经理。
5.采购助理工作内容及职责
原发布者：上海创卓商务咨询有限公司
采购助理的工作岗位职责 一、采购总监或采购总经理的职责 1.拟订采购部门的工作方针与目标。 2.负责主要原料与物料的采购。 3.编制年度采购计划与预算。 4.签订审核订购单与合约。 5.采购制度的建立与改善。 6.撰写部门周报与月报。 7.主持采购人员的教育训练。 8.建立与供应商良好的伙伴关系。 9.主持或参与采购相关的业务会议，并作好部门间的协调工作。 二、采购经理的职责 1.分派采购人员及助理的日常工作。 2.负责次要原料或物料的采购。 3.协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 4.采购进度的跟踪。 5.保险、公证、索赔的督导。 6.审核一般物料采购案。 7.市场调查。 8.供应商的考核。 三、采购代表的职责 1.经办一般性物料的采购。 2.查访厂商。 3.与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 4.要求供应商执行价值工程的工作。 5.确认交货日期。 6.-般索赔案件的处理。 7.处理退货。 8.收集价格情报及替代品资料。 四、采购助理的职责 1.请购单、验收单的登记。 2.交货记录及稽催。 3.访客的安排与接待。 4.采购费用的申请与报支。 5.进出口文件及手续的申请。 6.电脑作业与档案