育才学习网1.增值税专用发票清单发票怎么填开
根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）中规定：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。
因此，您可根据以上规定开具增值税专用发票清单。
《增值税专用发票清单的打印方法》
一、DOS版开票系统：
①、选择<；发票管理/销项发票查询>；选项。
②、在<；开始日期中>；填入所要打印的发票明细的第一份发票的开票日期，格式为：XXXX年XX月XX日。<；结束日期>；中填入所要打印的发票明细的最后一份发票的开票日期（如要打印00000001~00000050号发票明细，则在开始日期中填写00000001号发票的开票日期，结束日期中填写00000050号发票的开票日期），下面其余各项条件都选全部。
③、将光标移至<；打印>；即可。
二、Windows版开票系统：
①、在<；发票管理/发票查询>；中选择全年度数据。
②、在弹出的查询框中点击<；查找>。
③、在<；开始日期>；中填入所要打印的发票明细的第一份发票的开票日期，格式为：XXXX年XX月XX日；<；结束日期>；中填入所要打印的发票明细的最后一份发票的开票日期（如要打印00000001~00000050号发票明细，则在开始日期中填写00000001号发票的开票日期，结束日期中填写00000050号发票的开票日期），输入完毕后点击<；确定>。
④、点击<；打印>；，在下拉菜单中选择<；打印发票列表>。
⑤、在弹出的对话框中点击<；打印>。
关于打印内容选择，你可以点击类别代码左面的小框，在弹出的窗口中将不需要的条目移到左半边即可，一般保留发票代码、发票号码、开票日期、购方税号、合计金额、税率、合计税额、打印标志、作废标志。
如果打印的东西超出一张“A4”纸的范围，可适当调整标题字体和表体字体的大小。（推荐：标题字体为小四，表体字体小五）。
2.开增值税发票如何填清单单
按国家税务总局《增值税专用发 票使用规定》第十二条规定：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发 票。
汇总开具专用发 票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发 票专用章。增值税发 票的版面最多可以添加八行，超过八行时，就需要用到增值税发 票清单。
开具增值税专用发票清单的具体步骤1、进入发票管理界面，点击发票填开；2、进入“发票填开”界面，填写购货方信息；选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面；3、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息；4、检查确认所有信息均已正确填写，点击“保存”返回“发 票填开”界面；5、在“已开发 票查询”界面，查询刚刚已开的发 票，点击“清单”按钮，打印增值税发 票清单，并加盖发 票专用章。
3.增值税专用发票有清单时发票上怎么填写
请按以下方法操作：
商品明细过多，超出票面行数，可以利用“清单”功能开具发票。具体操作如下：
(1)在发票填开界面输入客户信息，然后点击“清单”按钮。
(2)在“清单填开”界面进行填开，完后点击左上角的“完成”按钮。
(3)开票软件返回到“发票填开”界面，票面商品名称处自动显示“详见销货清单”字样，合计的金额和税额是清单中所有商品的金额和税额的合计。
(4)检查无误后打印此张发票，然后在“发票查询”中选择此张带清单的发票点击“打印”-“销货清单”，用普通A4纸打印即可。
4.增值税专用发票明细清单怎样开具
1什么情况下，需要用到增值税发票清单？
按国家税务总局《增值税专用发票使用规定》第十二条规定：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
增值税发票的版面最多可以添加八行，超过八行时，就需要用到增值税发票清单。
2开具增值税专用发票清单的具体步骤
1、进入防伪税控系统，
进入发票管理界面，点击发票填开；
2、确认发票号码
3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息；选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面；
4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息；
5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面；
6、打印发票；
7、在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。
3开具专用发票及清单过程中，提醒您注意以下事项
1、项目齐全，与实际交易相符，且字迹清楚，不得压线、错格；
2、开票人和复核人不要为同一人；
3、章印清晰，不要盖在金额的数字上，不便于辨认；
4、清单是发票附件，在确认开具清单后，发票版面上的货物或服务名称则显示为“详见销货清单”，金额和税额则与清单的汇总数一致，且不超过该版本发票的最大金额限额；
5、打印清单需要用“增值税应税货物或劳务销货清单”专用纸，一式三联，其中第一联自用，第二联和第三联需要加盖财务专用章或者发票专用章并随同发票一起寄送给客户；
6、一份清单专用纸最多可以打印25行商品信息，超过25行则需用到多份清单专用纸来打印；
7、清单上会显示购货方、销货方名称，发票版本代码和发票号码，与发票版面上相对应；
8、打印清单时需正确放置正反面，如果放错，则二、三联无复写效果；
9、清单打印如果发生错误，可重新打印，不影响发票的使用。
4增值税普通发票的清单要求
目前税法中规定对增值税专用发票和增值税普通发票都可汇总开具，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，只是对于增值税普通发票并无强制性要求。所以，增值税普通发票可以汇总开具清单，也可以用购物小票、自制清单等附件作为税收凭证，具体可根据实际工作情况来考虑。
5.开增值税专用发票销售清单怎么填
操作步骤：
点击发票填开，再点击工具条上的清单按钮，便弹出销货清单填开窗口，在清单中输入商品信息，清单填写完毕后，点击工具条上的退出按钮回到发票填开界面，选择或输入购方单位信息，这样一张带清单的发票就填开完毕了，一点击工具条上的打印，这张带清单的发票就保存下来了。
开清单时要注意的问题：
每一张发票只允许带一张销货清单。
如果开带销货清单的发票，则只能有销货清单，商品在销货清单上开具，发票上不能开具其它商品。
可对清单中多行商品同时折扣。
6.增值税的发票清单怎么开
一、什么情况下需要用到增值税发票清单？
按国家税务总局《增值税专用发票使用规定》第十二条规定：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
增值税发票的版面最多可以添加八行，超过八行时就需要用到增值税发票清单。
二、开具增值税专用发票清单的具体步骤
1、进入防伪税控系统，
进入发票管理界面，点击发票填开；
2、确认发票号码
3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息；选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面；
4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息；
5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面；
6、打印发票；
7、在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。
7.增值税发票清单模板
原发布者：月20080219
2018年度（）月份销售明细表购货单位名称：销货单位名称：所属增值税专用发票代码：号码：开票日期：2018年1月30日1.暂不可写负数和折扣；2.不可有空行；3.清单打印页不可以修改；4.名称不可超个16个字5.灰色部分为公式，如需手工录入请慎重序号货物（劳务）名称规格型号单位数量单价（含税）金额（含税）税率0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%2018年度（）月份销售明细表购货单位名称：销货单位名称：所属增值税专用发票代码：号码：开票日期：2018年1月30日1.暂不可写负数和折扣；2.不可有空行；3.清单打印页不可以修改；4.名称不可超个16个字5.灰色部分为公式，如需手工录入请慎重序号货物（劳务）名称规格型号单位数量单价（含税）金额（含税）税率0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%
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