育才学习网1.发票开错证明书怎么写
需要对方公司出证明的
对方的证明大概是这样的
增值税专用发票拒收证明
******有限公司：
贵司于**年**月**日给我司开具增值税专用发票**份，发票代码为***，发票号码为**，金额为**元，税额为**元，价税合计为**元。
由于贵司在给我司开具此份增值税专用发票时，我司的地址及电话已经变更，故该张发票不符合税务局对进项税发票认证的要求，我司现拒收此发票。此份发票我司也未进行进项税认证。
特此证明！
******有限公司
2.开错发票的情况说明怎么写
可以这样写：
情况说明
XXX国家税务局：
我单位于XX年XX月XX日向福州市仓山区国税局申请日期为XX年XX月XX日，发票代码为XXXX，发票号码为XXXX，票面不含税金额XXXX，税额XXXX，含税金额XXXX，购买方为XXXXXXXX的增值税专用发票。因为XXXX（具体原因）拒收该发票，现申请贵局红冲该发票重新开具正确的发票，望给予办理！
单位名称（盖公章）：
纳税识别号：
申请日期：
3.增值税专用发票开错了证明怎么写
根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）第一条第三项和第四项有关规定，视下列不同情形分别处理：
1.因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
2.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
4.增值税专用发票开错作废证明怎么写
1、代开发票拒收证明范本（购买方）
拒收证明
XXX国家税务局：
销售方单位XXXX，税号XXXX，于XX年XX月XX日向XXX国家税务局申请代开日期为XX年XX月XX日，发票代码为XXXX，发票号码为XXXX，票面不含税金额XXXX，税额XXXX，含税金额XXXX，购买方为XXXXXXXX的增值税专用发票。因为XXXX（具体原因）拒收该发票，现申请贵局红冲该发票重新开具正确的发票，望给予办理！
单位名称（盖公章）：
纳税识别号：
申请日期：
2、代开发票拒收证明范本（销售方）：
拒收证明
XXX国家税务局：
我单位于XX年XX月XX日向XXX国税局申请代开日期为XX年XX月XX日，发票代码为XXXX，发票号码为XXXX，票面不含税金额XXXX，税额XXXX，含税金额XXXX，购买方为XXXXXXXX的增值税专用发票。因为XXXX（具体原因）拒收该发票，现申请贵局红冲该发票重新开具正确的发票，望给予办理！
单位名称（盖公章）：
纳税识别号：
申请日期：
5.发票内容开错书面报告书怎么写
开错情况说明
我公司开具给 XXXXX 公司的增值税专用发票 XX 份，
发票代码： XXXX ,
发票号码： XXXX ,
开票日期： XX 年 XX 月 XX 日。
金额 XXX 元，
税额 XXXX 元，
合计： XXXX 元。
该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：
名称 单位 数量 单价 金额 税率 税额 此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数 ， 购货方要求此样衣合 并在下次大货发票中一起开具
正确应该如下： 名称 单位 数量 单价 金额 税率 税额 原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具 该专用发票我公司未交予购货方 。
特此说明销货方： XXXXXXXXXXXX 有限公司
年 月 日
扩展资料
普通发票的开具
1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票；
2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章；
3.使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；
4.发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；
参考资料
百度百科-发票
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