费用报销单用途怎么写(费用报销单上的用途具体应该怎么写.)

1.费用报销单上的用途具体应该怎么写.

各个公司的的规定不同,一般根据所购买的费用报销单填写就可以了。

大概类别为: 出差取得的票据按出差差次再按类别归类,非出差取得的发票按类别归类。 类别有:

A、交通费(包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等)——写“交通费”或“车费”;

B、餐饮费(如饮食、娱乐服务费票)——写“餐费”;

C、旅住宿费——写“住宿费”;

D、出差补助——写“出差补贴”;

E、其他(如购商品、礼品等)——写“购商品”或“其他”;

F、电话费(包括手机费、上网费等)、邮寄费(包括购信封、邮票等)——写“电话费”、“邮费”,若粘贴在一起写“邮电费”。

扩展资料:

票据填写必填的内容为:日期、内容、大小写金额、申请人、审批人。严禁使用圆珠笔填写,必须要用黑色钢笔或黑色签字笔进行填写。金额正确,字迹工整,不乱涂乱画。要用大写的数字填写金额。

取得报销票据后要妥善保存,勿损坏,票据的粘贴要均匀、整齐、规范,要粘贴在单装订线的右侧,不能超出左边线。如果需要粘贴车票,应当按照日期依次进行粘贴,并且注明乘车路线和日期。

2.费用报销单怎么填写了图片

项目根据支出项目,填写差旅费、办公费、交通费等;

摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。

扩展资料:

报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务,以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计,也可以购买统一的报销单。

报销费用的填制要求:

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料:报销_百度百科

3.费用报销单怎么写

1.首先,找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。

报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。

4.如何规范填写费用报销单

1、报销部门:不填。

2、日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号。 3、单据及附件页数:不填。

4、报销项目:不填。 5、摘要:发票上注明的内容名称。

6、金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数。 7、科目:不填。

8、备注:不填。 9、金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。

10、报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可。 扩展资料: 注意事项: 1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。

2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

3、严格按单据要求项目认真写,注明附件张数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,不得随意涂改。 4、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准。

参考资料来源:百度百科-报销单 参考资料来源:百度百科-费用。

费用报销单用途怎么写

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