育才学习网1.报销费用怎么填单据
住宿费、房费其本质是一个意思。
会计核算中，这类的应该都可以归类于差旅费
所以费用报销时可只填：即付XXX报销差旅费款
如果会计核算中需要就其差旅费做进一步的明细核算，那么由会计根据差旅费报销单上的明细进行归类核算即可。
对于付款，也就是支出任单，一般一笔支出就是一个类别，不需要再做明细分类。
你说的购买一种材料，那么支出凭单里只需写：即付 采购 款款即可。
支出凭单只证明支出了这笔款项，会计入账时还应该根据支出凭单的附件（发票、差旅费报销单据、费用报销清单、采购清单或对账单）等来做进一步的明细核算。
2.财务报销单据填写
1、“报销部门”处填写所属部门。
2、“日期”如实填写。
3、“报销项目”按不同项目分列填写，在“摘要”处可填写详细内容。
4、“金额”此处填写实际发生金额。（必须按实际要报的金额填写，粘贴的发票金额可以多于报销金额，但一定不能少）
5、“合计”金额填写阿拉伯数字，数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
6、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈，圈内打叉，以此类推。
7、“报销人”处签字。
8、关于票据粘贴
(1)所附发票真实.合法，抬头正确。
(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右从上向下顺着粘贴，票据分类粘贴并方向朝上，票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。
(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处，方便以后装订成册后翻看。
3.如何规范填写费用报销单
1、报销部门：不填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。 3、单据及附件页数：不填。
4、报销项目：不填。 5、摘要：发票上注明的内容名称。
6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。 7、科目：不填。
8、备注：不填。 9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。 扩展资料： 注意事项： 1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
3、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。 4、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。
参考资料来源：百度百科-报销单 参考资料来源：百度百科-费用。
4.费用报销单怎么填写了图片
项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
扩展资料：
报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务，以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。
报销费用的填制要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
参考资料：报销_百度百科
5.报销单据粘贴单如何填写
原发布者：daruibest
用款申请单填写范本：报销单填写样本：报销单据的粘贴：一、报销单据粘贴要求如下：1、整齐、牢固、美观，无撕裂、损坏现象；2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。二、报销单粘贴方法如下：对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果。附件及票据应贴在报销单的 左上角与报销单上侧对齐：
6.费用报销单怎么填写了图片
项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等； 摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
扩展资料： 报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务，以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。
报销费用的填制要求： 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。 2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。 6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
参考资料：报销_百度百科。